区财政局副局长 吕慧玉

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向本次会议报告beat365手机版_office365admin下载_义乌365人工客服电话多少区2018年财政收支预算调整情况，请予审议。

一、财政收入预算调整情况

今年以来，我区经济平稳增长，税收较年初有所增加，受国有资产处置收入增加，非税收入略有增加。经据实测算，一般公共预算收入由年初预算调整后20,118万元(人大批复后)调整为22,341万元;基金收入由年初预算调整后1，532万元调整为11,969万元。

二、财政支出预算调整情况

（一）公共财政支出预算调整

2018年支出总计92,832万元（区十届人大常委会第十二次会议批准），其中：含省专项5,338 万元，上解支出798万元，债券支出4,528万元。受一般公共预算收入、上级转移支付增加影响，预计支出总计调整为148，219万元，其中：含省专项19,391万元，上解支出3,355万元，年终结余665万元，安排预算稳定调节基金2,223万元，债券支出27,786万元。

增加支出55，387万元，主要项目为：2011年棚户区改造工程23，200万元，省专项增加14,053万元，偿还2015年到期债券4，077万元，甘河上游西小河区域综合治理项目3，000万元，上解支出2，557万元，一般公共预算收入增加2,223万元，增加工资支出1，622万元，归还以前欠款1，603万元，城市公共厕所建设、改造项目700万元，年终结余665万元，2013年东山景观绿化工程二、三标491万元，旅游基础设施和公共服务设施建设改造项目481万元，动迁款300万元，环卫服务外包263万元，军转干部提租补

贴134万元，beat365手机版_office365admin下载_义乌365人工客服电话多少区总体规划修编设计费18万元。

（二）政府性基金支出预算调整

2018年政府性基金预算支出 1,532万元（区十届人大常委会第十一次会议批准）其中：省专项 16万元。预计政府性基金预算支出调整为11,969万元，其中：省专项80万元。

增加支出10，437万元，主要项目为：园区给排水及污水改造债券5，700万元，土地储备债券4，061万元，省专项64万元，城乡社区支出612万元。

三、财政收支平衡情况

调整后财政预算收支平衡。

主任、各位副主任、各位委员，今年是改革开放40年也是财政收支形势异常严峻的一年，但在区委的正确领导下，在区人大的监督和指导下，广大财税干部扎实工作、砥砺前行，圆满完成今年各项财政工作任务,但报告形成与实际决算存在时间差，收支情况也将发生变化，具体变化情况将在2019年人大会上报告。

以上报告，请予审议批准。